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京張公司內控體系優化工作有序開展
作 者:賈運濤
來 源:京張公司
添加時間:2020-08-11

自8月3日京張公司內控體系優化工作恢復開展以來,紀檢審計部牽頭建立了內控體系優化專項工作群,方便工作組和公司各部室、各站區溝通,保障內控體系優化工作有序開展。

這一階段,項目組的工作成果包括:收集了公司財務管理以及人力資源管理相關制度、表單等部分資料。同時對公司綜合辦公室、人力資源部及財務部門進行訪談,了解公司綜合管理、人力資源及財務管理情況。根據工作方案編制了項目工作底稿模板,包括流程圖模板、流程描述模板、風險控制矩陣模板。收集了行業信息、外部法律法規、企業信息與數據等,通過實施分析,為進一步完善項目重點管控和關注事項提供充分依據。

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